Q
小规模不超过45万免的增值税记到营业外收入后还征企业所得税吗
2021-08-22 09:50
2021-08-22 09:51
你好，要的，要缴纳的，学员
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小规模 季度不超过45万 免增值税，增值税转营业外收入， 转的这个营业外收入 不进行价税分离，计算增值税吗
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Q
以前是小规模纳税人季度不超过45万免税，然后免的这个增值税放到营业外收入里。企业所得税不减免，现在这个增值税普通发票开出来的直接是免税的，怎么做会计分录?是不考虑增值税了吗，也不考虑企业所得税了吗?
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Q
小规模纳税人未到起征点减免的增值税放营业外收入后需纳企业所得税吗？
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Q
老师，小规模季度开票不超过30万免征增值税，季度末增值税额减免，进了营业外收入-，这个收入是不征收企业所得税的吧？
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