演示账套

Q

老师你好，我们是小型商贸公司，我是内账的，固定资产一直没有计提折旧，最近又新买一辆车，老板让这个新车和以前的固定资产一起计提折旧，我可以一起计提吗？还是需要分开？麻烦您告诉我一下具体的做法

2021-08-23 07:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-23 07:52

您好，这个excel做折旧表（表上面折旧分开），你分录折旧可以做一张凭证

齐红老师解答 2021-08-23 07:52

分录是做一张，一个表上面你分开输入2行固定资产

快账用户5818 追问 2021-08-23 07:57

把以前的旧车和新车分开做折旧表，然后分录可以坐在一起，是吗？做累计折旧时管理费用的二级明细，怎么设

齐红老师解答 2021-08-23 08:07

管理费用折旧费就可以，你是excel做2行，设置固定资产，按实际购买时间写

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:07

还有卖了一辆旧车也是没有计提折旧，所以我应该借银行存款，借管理费用，贷固定资产。这个分录里的管理费用二级明细要怎么设

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:08

按实际购买时间写，那从现在计提折旧，按三年计提，也可以吗

齐红老师解答 2021-08-23 08:09

折旧做借管理费用折旧费，贷累计折旧，

齐红老师解答 2021-08-23 08:10

你这个卖了么？没有折旧销售做借其他业务成本，贷固定资产，借银行，贷其他业务收入，

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:12

卖了，旧车报废了，没有计提过折旧

齐红老师解答 2021-08-23 08:13

做借其他业务成本，贷固定资产，借银行，贷其他业务收入，可以做这个，没有折旧卖了可以不用折旧了

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:18

老师，这里其他业务成本和其他业务收入要不要设二级明细

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:19

老板也是接手的别人的摊子，他没有车辆的实际购入时间怎么办

齐红老师解答 2021-08-23 08:19

其他业务成本和其他业务收入，设置固定资产处置，

齐红老师解答 2021-08-23 08:20

没有车辆购买时间？啥意思买的公司？

齐红老师解答 2021-08-23 08:20

那就按你们接手公司算购买时间

快账用户5818 追问 2021-08-23 08:22

谢谢老师

齐红老师解答 2021-08-23 08:22

好的我先回复别的学员了

您好，这个excel做折旧表（表上面折旧分开），你分录折旧可以做一张凭证

2021-08-23

一个企业的固定资产折旧只能选用一种折旧方法,折旧方法一经确定,不得随意修改

2021-04-29

您好，1是的，2会计分期折旧，税法可以一次性扣除，抵减应纳税所得额

2021-11-05

同学你好，内帐的这个固定资产表格，购买时是否全部都有发票，这个要去核实下，可以复制一个表格出来，然后逐一去核实下，把有票据的可以做外帐挂帐；

2021-06-03

学员你好，原则上来说是需要补提的

2021-11-20

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