演示账套

Q

老师，麻烦问下，我们公司以前请的代账会计做账，没有专门的会计，前年的时候我们有了自己的专门会计，然后上了财务软件，我想请问下，在财务软件期初的时候我们少记了一个单位的预收货款，请问今年对账发现了，我应该怎么做账

2021-08-24 10:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-24 10:04

你好看这个期初能调整吗要是能调整可以调整一下

快账用户9469 追问 2021-08-24 10:05

怎么调整

齐红老师解答 2021-08-24 10:12

调整期初少录的数据

快账用户9469 追问 2021-08-24 10:16

请问怎么做账

齐红老师解答 2021-08-24 10:26

借银行贷预收账款

快账用户9469 追问 2021-08-24 10:35

老师，这不行吧，这个都过了两年了，企业所得税都已经汇算清缴了

齐红老师解答 2021-08-24 10:46

要是忘记一笔业务这样做可以只是一个科目不行

快账用户9469 追问 2021-08-24 10:50

不用涉及以前年度损益调整

快账用户9469 追问 2021-08-24 10:51

不用涉及以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2021-08-24 10:59

不影响损益不用这个科目的

你好看这个期初能调整吗要是能调整可以调整一下

2021-08-24

您好。那么少记了一家公司那么您的银行账是对不上的

2021-08-24

你好两种方法，第一种把现在期末余额倒入新软件

2022-04-10

你好；可以的。你用期末11月数据来建账

2021-10-29

现在才去调19年的期初数？很麻烦的，所有数据都上报了，没法反初始化。只有，写个说明，把差错单独做张凭证。

2022-02-09

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