你好!应收应付有反方向余额吗?

老师 我想问一下,我们公司做外账用的是A3财务软件,但是出报表的时候,我发现原来计入应收应付的科目,最后汇总到了预收预付,请问这是软件自己设置的吗,为什么要这样设置?
老师请问一下,就是我们公司以前设置有预收账款的科目,也出有数,后来不用这个科目了就把这个科目的数据调回了应收账款的科目,现在出现一个问题就是会计师事务所出具的审计报告一直都是按照我们设置有预收账款的科目来算,这样资产负债表就超了500W,但是呢按照我们公司的真正调数后资产负债表就不超500W,就可以享受小微企业所得税的优惠,现在我报所得税是按照哪个报
老师,您好!一个公司除了正常做账外,老板想要每个月的应收应付流水,还有哪些公司欠我们发票的都要统计给他们,我想问一下这个可以从财务软件里导出明细账吗?还是要另外做一个excel表格?发票没来,做暂估入库时怎样设置科目可以把往来单位加上去?
老师,我得财务软件里,主营业务收入应为直接有设置核算科目,但是现在公司主营业务发生变化,这个一科科目不能添加核算科目了,我能重新添加一个 主营业主收入,但是不再设置核算科目的了,而是通过二级科目设置,以便以后营业内容变动核算,这样可以吗?对账务有什么影响吗?
老师,您好,请问下我们3月有迁入账套A到B软件中,当时A财税软件也是小企业会计准则,强行增加的一个研发成本科目,只有一级,设置后可以在利润表中显示单独的一行“研发成本”,但迁入到B财税软件中时,这个科目带不过去,因为不是本身有的科目,所以只能设置在已有科目下的二级科目,我们当时设置在管理费用-研发成本下,但这样报表上只显示在管理费用下面,请问下在申报财务报表时,是否需要把管理费用下面的研发成本单独拎出来放在主营业务成本下面呢?
我们是人力资源行业,劳务派遣项目选择简易计税方式,现在还需要备案吗?
老师您好,公司账上有去年的存货库存,后来直接没用库存商品科目直接入成本了,那个库存可以分摊结转到每个月的成本中吗
老师,请问一下,一般纳税人6%税率,小规模开1%普票给一般纳税人,补多少税差?
老师,自产自销的园林公司销售苗木,增值税免税,企业所得税这块也免税吗
老师,我们公司老板的社保全部由公司承担,但是她个人部分还是从工资里扣除,这个怎么记账呢?
生产企业研发新产品,买材料要怎么做分录
老师好,单位产出制造成本等于什么?
包装袋子的制版费,应该入成本,到产品里面去摊销还是一次计入销售费用,包装费
一般纳税人购进用于招待客户的餐饮80万不含税和住宿40万不含税,都取得增值税专用发票。如何做分录
一般纳税人的商贸企业销售商品的金额 是由会计核算后给业务做合同的吗?
是的,我们这边之前的会计不知道是不是做的有问题,如果现在预收款太大了,应该如何处理呢?
你好!没你们实际是预收吗?真是业务是什么?