2020年的发票，21年5月收到怎么办吖？每个月计提14166.67 20年9月到21年2月的发票85000 开在一张发票里面的。这个分录整体要怎么调整才好啊 计提是借管理费用房租14166.67 贷其他应付款房租 银行付款是借其他应付款房租 贷银行存款。

按月每个月计提啊，我在想怎么做才能不影响我今年的资产负债表的利润那个

 你好 ； 既然是每个月计提了。 而你们这个发票 与你计提的总额是一致的吗 ？ 意思就是每个月的计提金额 与你实际应计提的金额一致吗    是否有差异金额   

计提的含税，跟发票一致

 那就不用去红冲的 ； 直接做一笔总的金额 红冲在按发票做一笔 总额处理即可 。 不影响你今年的报表的 

影响资产负债表了，管理费用不是多计提了嘛，调减，然后进项借方的 跨年不需要用未分配利润科目嘛？2020.9月-12月4个月要调减未分配利润嘛

你好  ；    不用； 你金额都没有差异 ； 你最终是不影响你今年的； 你只是 因为发票是  开的今年的日期； 所以你 处理下红冲一笔 总额 ；在按发票总额一起做一笔 

那每个月14166.67 红冲掉2020.9-2021.2月？红冲，借管理费用 房租85000.02红字 贷其他应付款 房租 红字 收到发票 借管理费用80952.38 进项税额4047.62 贷 其他应付款房租85000 我就这样调整咯？不管跨年了，不需要做未分配利润了？

 你好 ；     是的。  不走 利润分配处理 。  因为你金额没有差异   

但是年报我调了1349.2耶，咋整

不对，是调增了管理费用2698.41

 你好 ； 调增了。     意思是之前没有发票的 你都调整了。 后面你22年报21年的汇算的时候调减即可   

22年调减我21年的2698.41就行了是吧。是不是实际上我20年的年报是不需要做任何调整的啊？我当时是考虑到我多计提了费用了

 你好 1 是的   你把之前调增处理的部分 调减处理   

好的。谢谢老师