您好,能区分就区分,不能就按收入比例
建筑业一般纳税人,有简易征税项目,有一般计税项目,取得的进项票可否被抵扣?简易征税项目能否抵扣这个进项票?
老师,一般纳税人的简易计税项目的税额不能用一般计税的进项抵扣吗
老师,请问公司有一般计税项目和简易计税项目,那么简易计税项目取得的进项可以用于一般计税项目抵扣吗?
老师,请教一下,一般纳税人兼营简易计税项目。不得抵扣进项税额是怎么规定的
老师好,请问公司一般纳税人采用简易计税进项税不得抵扣,这个进项税是所有的进项都不得抵扣吗?
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,我举个例子。我一般计税项目收入100万,简易计税项目为测绘收入50万。一般计税项目的进项是20万,差旅费的进项是1万,购入测绘仪器计入固定资产的进项是5万,其他进项是4万。哪个进项不得抵扣
您好,根据您的描述,一般计税项目进项税21,简易计税5,分不清的4,对不?
我弄不明白差旅费的1万属于不属于一般计税项目 也弄不明白固定资产的5万能不能抵扣
您好,5万不能抵扣,1万需要确认,4万需要分摊
如果4万我已经做了进项抵扣,需要做进项转出吗?
分摊完进项转出
您好,是的,按收入比例,简易征收部分比例,需要转出
好的,谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持