请问，生产企业做暂估入库的时候，统一做的一张凭证，那么在次月收到了发票，做冲红和入库，需要单张供应商做吗？还是说可以把很多供应商做在一张凭证？
你好，可以把很多供应商做在一张凭证
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老师，请问暂估多家企业的材料收入，收到一家发票的时候怎么做分录？需要上月的整张凭证冲掉还是只要冲掉收到发票的哪一家的那笔金额呢？
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实际成本下，如果采购物料当月就收到了供应商发票，我可以直接挂账，借原材料、进项税；贷应付账款吗？还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付，收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
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请问，生产企业做暂估入库的时候，统一做的一张凭证，那么在次月收到了发票，做冲红和入库，需要单张供应商做吗？还是说可以把很多供应商做在一张凭证？
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老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？
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开错的发票，隔月了，这个月我需要重新开一张发票，那么我想请问下，这个第一步是申请红字信息表，第二部才能开出新的发票是吗，然后开出来新的发票和是不是红冲的那张，还有上月开错的一张发票都需要做一笔凭证，也就是这一张票从开始到现在需要做三张凭证，是吗，是必须做三张凭证，还是可以做一张凭证省事一点，因为我记得当月作废的发票是不需要做2张凭证的
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比如我有6个供应商，现在6个供应商冲红和入库都做一张？
具体的分录是怎样的呢？
你好 暂估入库 借：库存商品或原材料 ， 贷：应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料 根据发票入账 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目