你好,可以把很多供应商做在一张凭证
实际成本下,如果采购物料当月就收到了供应商发票,我可以直接挂账,借原材料、进项税;贷应付账款吗?还是入库的时候做一张凭证挂账到暂估应付,收到发票的时候做一张凭证冲暂估呢
请问,生产企业做暂估入库的时候,统一做的一张凭证,那么在次月收到了发票,做冲红和入库,需要单张供应商做吗?还是说可以把很多供应商做在一张凭证?
老师好,我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账,下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件,就没有采购入库单了,这样可以吗?
制造业 有一张供应商开的销售单据 和自己开的采购入库单据 以及收到货物时 供应商给的送货单 分别是要附在什么凭证里面,都要做账吗
咱家做代账,我录入销售发票以后,是库存商品,没有进项发票,想要做暂估,说是可以自动暂估,我再暂估回冲表里看到时负库存,都是红字,这是对的吗?还需要入库吗?怎么入库啊?还有就是需要生成一张暂估的凭证吗?
个人独资企业要交哪些税?
老师,您好,请问餐厅收款账号产生的手续费,费用部门算厅面还是财务部
经常项目,通常是指一个国家或地区对外交往中经常发生的交易项目,包括贸易收支、服务收支、收益和经常转移,其中,贸易及服务收支是最主要内容。收益包括职工报酬和投资收益两部分。 老师,经常转移是指什么?
老师好,运输公司,一般纳税人,大部分开运输费发票,也有小部分装卸费和仓储费发票,进来的装卸费进项,在主营业务成本~人工里面,合适吗?
为什么不是表见代理??
老师,现在个体户去做税务登记,还得提供法人银行卡号吗或者开个公户
老师好,盈余公积超过注册资本50%可以不再计提,这个注册资本指的是认缴还是实交的注册资本呢
注会考试主观题答题是打字提交吗?还是手写上传?
老师,我这边有个问题,我们公司在百色,我也是百色的会计,然后我们老板突然给我一个南宁的公司报税,报个税,然后我也不知道该公司有没有开银行账户,有没有流水,我每个月查询都没有开票收入,我就报0税,请问这种情况,我因为需要了解那些信息才能保证我的风险
老师,用一般户收项目款,会有风险吗?基本户用来发放工资,社保,税费扣款,员工报销。
比如我有6个供应商,现在6个供应商冲红和入库都做一张?
具体的分录是怎样的呢?
你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目