以前仓库给我两联，是供应商的单子，一联写借原材料，贷应付账款，另一联写借应付账款，贷银行存款，现在只给我一联，我是不是写借原材料贷银行存款就行
同学你好 对的 这样写就行了
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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老师，请问在预付款时没有科目没写预付款，写的是借：应付账款 贷：银行存款。 收到货的时候 借：原材料 贷：应付账款 能不能消帐
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以前仓库给我两联，是供应商的单子，一联写借原材料，贷应付账款，另一联写借应付账款，贷银行存款，现在只给我一联，我是不是写借原材料贷银行存款就行
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老师采退，(1）购进：借 原材料 贷 银行存款 退货：借 银行存款 贷 原材料。那收到供应商退回来的货款，分录怎样写？ (2)购进：借 原材料/库存商品 贷 应付账款 退货：借 应付账款 贷 原材料/库存商品。抵扣掉前面购进的欠款，收回多余退款，分录怎样写？
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老师，公司给高速送料，在我们公司属于原材料，我们采购的，不入我们仓库，直接送到客户那里了，怎么入账呢？ 采购 借：原材料 贷：应付账款 支付采购款 借：应付账款 贷：银行存款 销售 借：应收账款 贷：原材料 收款 借：银行存款 贷：应收账款 这样做分录行吗？ 贷
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老师，假如收到发票的金额是1000.5，实际对公付款1000元，双方交易已结束，账上的这0.5元应该怎么处理？
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