以前仓库给我两联，是供应商的单子，一联写借原材料，贷应付账款，另一联写借应付账款，贷银行存款，现在只给我一联，我是不是写借原材料贷银行存款就行
同学你好 对的 这样写就行了
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老师 1.付单位材料款 款已经付了，发票没有到的话我分录这样做对吗？借～应付账款/预付账款 贷 银行存款。后期发票到了 借～原材料/库存商品 贷应付账款/预付账款 这样做对吗？ 2.如果材料款和发票同时同行 是不是直接 借原材料/库存商品 贷 银行存款
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以前仓库给我两联，是供应商的单子，一联写借原材料，贷应付账款，另一联写借应付账款，贷银行存款，现在只给我一联，我是不是写借原材料贷银行存款就行
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老师采退，(1）购进：借 原材料 贷 银行存款 退货：借 银行存款 贷 原材料。那收到供应商退回来的货款，分录怎样写？ (2)购进：借 原材料/库存商品 贷 应付账款 退货：借 应付账款 贷 原材料/库存商品。抵扣掉前面购进的欠款，收回多余退款，分录怎样写？
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老师，公司给高速送料，在我们公司属于原材料，我们采购的，不入我们仓库，直接送到客户那里了，怎么入账呢？ 采购 借：原材料 贷：应付账款 支付采购款 借：应付账款 贷：银行存款 销售 借：应收账款 贷：原材料 收款 借：银行存款 贷：应收账款 这样做分录行吗？ 贷
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这笔进项我认证不抵扣，分录是：借：原材料1675.8 贷：应付账款或银行存款 1675.8 然后抵扣联另外保管吗？
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如果做了报销里面带进项发票的，然后这个报销的公司主体又汇错了，要退款，那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗？红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款？ 不用再单独做 “退款凭证”！ 直接红冲的话，就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
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