你好在其他进项转出里面填写。

老师您好,我们是生活服务行业,今年1-9月进项大于销项没有交过增值税(其中4月享受疫情免税政策进项做了转出),这个月销项大于进项要交增值税,填写了进项加计扣除声明,这个月能不能享受进项加计扣除15%的优惠,这个进项算的是当月的还是可以算1-9月(除4月)进项?
老师,您好。我们这享受一个增值税减免7500的优惠政策,现在发现手续不齐全。需要做进项税额转出对吗?填第几行合适?填纳税检查进项转出还是填其他进项转出合适?
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师同学们;咨询个问题来:我司一产品因其适应出口免税不退税政策,一直走来料加工出口,现来料手册过期,想走进料加工出口,当前我们的进料加工出口货物都是可享受免抵退税政策,一旦把出口免税且不退税商品也采用进料加工出口模式,该不退税产品对应国内加工进项税是否需要做转出?还是怎么样操作呢?
一个多月没有做账,可以每次打印出来的银行回执单里面的余额,核对继续做账的余额吗?但是数都对不上吧
老师,请问公司注销查账几年?三年吗? 假如26年3月提交注销,查账是从23.2开始吗?
老师,您好!请问我老板家的孩子学费账单可以入账公司费用吗?能入福利补贴类的吗?
如何在网上查询中级证书编号
一件酒的成本38元/件,年销售5万件,360吨,销售单价52元/件,酒厂要交多少税,有多少利润
员工年终奖申报,可以并入当月工资中一起申报吗,还是要单独申报
2月1日入职的,3月初申报个税是不是0?
A公司是一家商贸公司,卖五金、设备等货物卖给BCD三家公司,但实际上四家公司背后老板都是同一人,这样是为了分摊收入,让三家公司的利润都保持在300万以内,享受企业所得税优惠。请问下A公司涉及虚开吗?相当于A公司统一进货,卖给另外三家,另外三家的进货渠道就只有A公司。
老师您好,老板25年12月底注册一个公司,但是都是朋友介绍有点收入,这个收入就几百元,而且没有走公户,需要申报嘛
出口报关单审批不通过转内销的话要调整哪些数据?