公司的账上有两家公司其实是同一家，之前财务做账没有调平，就是一家多收了16万 一家少收了16万，但是付款是两家公司实际是一家公司来的，哪我要怎么磨平呢

没有，那个帐都挂了两年了

现在补上一个可以吗？如果补不了的话，只能挂账。

补什么，不是很明白

或者能不能用现金冲啊，直接写现金退款，一个写现金收款

委托书 补这个。 十六万走现金不合适啊。

补不了的 早就不合作了，老板非要我调平，或者直接做账公司代付另一家公司的货款 可以吗

那里两个科目对冲，但是有风险。

是阿 以前的财务做账做的很乱，现在一堆烂账老板要我调平 最直接的就是用现金对冲了 都不合作的 好几年了

你好，两个科目对冲就可以的。只能这么做，你老板要求的。

就是怕这样调整 被税局查啊

你好 肯定的，一查一个准 这种操作就不符合要求。

还有一些挂着应付十几万的 实际上付清的了 但是帐没有销 不知道什么原因 好几年的了

补不上，你账上只能这么做，其他的没有办法。

可以每个月一万一万的调整。

我老板想几百万这样一个月调完，我说用一年调我都怕有风险呢

你说的这个业务调整的话，直接调整有风险。

我就把之前的帐翻出来对了一下 很多是挂错科目的 我就把几年前坐错的帐现在调整没问题吧 金额也有几十万

挂错了科目是同一个客户的，可以调整的。

不是同一个客户的 就是这个客户挂到别的客户