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老师好,可以给我分析一下这道题吗? 谢谢

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2021-08-25 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-25 22:40

你好,当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额=3+1.3-13*0.1*0.1=4.17 缴纳增值税25-13*0.9-4.17=9.13

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快账用户9515 追问 2021-08-25 22:45

老师您好! 我不明白 这个13万已经就是税额了啊,为什么还要×0.9呢?

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齐红老师 解答 2021-08-25 23:01

有10%用到简易项目不可以抵扣了

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快账用户9515 追问 2021-08-26 07:05

好的,感谢老师!

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齐红老师 解答 2021-08-26 07:50

不客气,满意五星好评。

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你好,当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额=3+1.3-13*0.1*0.1=4.17 缴纳增值税25-13*0.9-4.17=9.13
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2021-12-25
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2021-01-21
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