#提问，老师住宿费的发票收到了4张金额是28000，开票是一张上边开的7千元，月份票上是写的两个月，然后备注里边又写的是总的租赁时间，没有按月推，这种票行不？

#提问，老师住宿费的发票收到了4张金额是28000，开票是一张上边开的7千元，月份票上是写的两个月，然后备注里边又写的是总的租赁时间，没有按月推，这种票行不？

#提问，老师收到两张住宿费的发票是给工地人员提供住宿的，票上备注里没有写时间，票上也没有写数量，单价，这种在住宿协议里写清楚行不？

#提问，老师2022年12月份员工报的报销发票全部分开做到12月份凭证里的，付款是2023年元月份付出去的，当时付款是是把每个人的录了一笔，不是按凭证上的几个凭证录几笔的这种，付完款他们写个总的收到款的收条，这种合适吧

这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师

老师，我们4月28是收到一份增值税专票，然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了，可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了，然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了，可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费，我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面？