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老板有两个公司一个一般纳税人一个小规模,在一起办公,因为一般纳税人的费用票够多的了,小规模的注册地也是一般纳税人的经营地,付房租时,因为小规模账户没钱,所以是一般纳税人垫付的,一般纳税人挂了其他应收款,发票开给了一般纳税人,但一般纳税人未确认收入。当小规模归还这笔代垫的房租款给一般纳税人时,小规模能确认费用吗

2021-08-26 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-26 15:09

你好 ;   如果这样的话 那么 这个发票应该开给小规模的;这个发票开错了要重新开 ;不然的  就得一般纳税人开票给小规模转租给 小规模才行的 

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快账用户9487 追问 2021-08-26 15:13

可注册地址是小规模的

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齐红老师 解答 2021-08-26 15:16

 你好 ; 那就只能重新开票给你哈。    不然  这个没法处理的。 不然小规模做费用汇算调增;  

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你好 ;   如果这样的话 那么 这个发票应该开给小规模的;这个发票开错了要重新开 ;不然的  就得一般纳税人开票给小规模转租给 小规模才行的 
2021-08-26
这个按理是可以的,但是这样申报需要去修改之前纳税申报表,,还有这个开票系统你们对方这个可以选择一般纳税人税率吗?不能那就看税局大厅可以代开不?
2020-08-17
你好存在一定风险,不过金额小也问题不是很大
2021-11-11
你好,这个需要小规模和一般纳税人有交易才可以,
2021-07-21
银行按照一般纳税人的来交税。
2023-02-10
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