老师，用于员工福利的专用发票，勾选认证了，申报时也已经做进项转出，请问做账时分录怎么写？
你好，进项税额转出的分录是 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
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老师，用于员工福利的专用发票，勾选认证了，申报时也已经做进项转出，请问做账时分录怎么写？
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老师你好，我想问下对于不能抵扣的用于员工福利的进项税可以认证的时候直接选不抵扣是吗，这样做账的时候就不用做进项税转出了吧，报税的时候也不用填进项税转出了是吗
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老师，进项税额认证了，到没有收到发票也没报销，认证的进项转出了怎么做账，外购商品用于职工福利，进项认证又转出了了怎么做分录
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您好老师，10月份勾选认证了一张专票，做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣，怎样做转出？平时做账专票都是先进待认证进项的，发票认证的分录是月底才做，费用报销时先做了待认证进项税，转出怎么写分录？
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老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正吗？
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老师，我这张发票还没有入账，能不能直接全部计入福利费，分录中不体现进项税及进项转出
你好，已经认证，然后转出，就需要先做认证的分录，然后做进项税额转出分录才是的