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老师 小规模季不超45W 分录：借 应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 是季未转还是月底转
2021-08-27 16:32
2021-08-27 16:33
你好 季度末做这个的
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Q
#提问#请问老师小规模季度报税不超30万不交增值税，做分录借银行存款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税，然后借应交税费-应交增值税，贷营业外收入（增值税减免），那这是本月就转营业外收入呢？还是季度报税时才3个月一起转呢？
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Q
老师 小规模季不超45W 分录：借 应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 是季未转还是月底转
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Q
请问老师，不超过45w的小规模纳税人 是不是需要在季度的时候（如12月份）做一笔分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免
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Q
我问得是小规模季度，不超，借：应交税费—应交增值税，贷：转营业外收入，超了45万，这里怎样做分录
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Q
老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
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收到 老师 小规模收到专票 需要做认证吗 不抵扣
不认证的 价税合计做
好的 收到直接做账就行了是吧
是的 可以的 可以的
谢谢老师 谢谢
不用客气，工作愉快。