已经抵扣进项税的发票对方要重开，我这边账务怎么处理？
你好，已经抵扣进项税的发票对方要重开，取得负数发票的时候 借：库存商品或原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款等科目 （注意：这个分录的借贷方，都是负数金额）
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已经抵扣进项税的发票对方要重开，我这边账务怎么处理？
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老师你好，请问我们是购买方，对方发票开具错误退回，跨月，我们已经抵扣进项税额，已经抵扣的进项税额账务处理需要怎么做。
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进项票已经抵扣，对方发现开错了，要怎么处理
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老师，我们的供应商2021年开的发票名称开错了，税务局让他们重新开，我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开，我这边需要怎么做。
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老师，我们的供应商2021年开的发票名称开错了，税务局让他们重新开，我这边发票已经进项抵扣了。这个进项发票他那边要冲红重新开，我这边需要怎么做。
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虚暂估的成本，公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧？正常1月交税。但是要是到了6月才交税，怎么处理账务
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就是红冲我当时入账的凭证对吧
如果是去年的已抵扣进项税的发票，也是这么操作吗
你好，就是红冲当时入账的凭证。 是的，是这样操作的