虚暂估的成本，公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧？正常1月交税。但是要是到了6月才交税，怎么处理账务
可以汇算月份再冲
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老师您好，物业公司12月电费没计提，12月份的电费在1月份交的开的1月份的发票，但是备注栏有12月1到1月1号的日期，这种情况还能正常入成本吗？到明年汇算清缴时候是不是该纳税调增了？
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11月份开错税率3%，全额交税，12月做废3%重开9%的，税额全部抵扣不必交税，这样的话11月全部交的3%税额就需要退回，，但是我没退报税正常报了，请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税，怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢！
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11月份开错税率3%，全额交税，12月做废3%重开9%的，税额全部抵扣不必交税，这样的话11月全部交的3%税额就需要退回，，但是我没退报税正常报了，请问报1月税的时候怎么退税。1月需要交税，怎么填申报表才能抵扣掉多交的税。谢谢！
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老师好，麻烦问下 公司一般纳税人1月开了20万的发票，2月全部红冲了，2月申报1月增值税的时候是不是要正常交税，那这个交了的税怎么退回呢，3月申报2月的时候会不会直接退
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2020.3月有多交增值税和附加税的情况，公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税，次月也按计提的数交了税，后续税务要求做误收退税，现在退税部分已到账，会计分录该怎么处理呢？增值税退了4千
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老师，汽油开专票，可以进项抵扣吗
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我公司是商业管理公司，为商场经营商户提供管理服务。为促进销售，我公司发放消费券，消费者领取消费劵以后在商场消费，经营商户收到消费券后跟我公司结算。那么我公司支付给商户的消费劵结算款该怎么进行账务处理呢
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老师，我公司要做资产减值入账，需要哪些资料，才能税前扣除？或者说是做为会计记账的佐证。
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老师 合作社理事长和成员可以做工资表发工资吗，年底利润分红和发工资不影响对吗
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老师，请问劳务公司申报劳务报酬，产生的个税工人自己怎么缴纳呢？
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老师 公司小规模纳税人企业 现在电商税同步后台销售额319169.43元，其中 第三季度开具红冲专票47000元，开具普通发票6.4万（是线上客户要求开具） 如何更正增值税申报表怎么填写金额数据，是否要缴纳超过30万增值税？ 麻烦老师帮忙标注填写金额及对应栏数！谢谢！ 刚问郭老师，填写第3栏，税务提示未超过免税标准申报，我是要扣减填写到10栏吗？老师怎么填写？
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老师，出口企业得港杂费无论哪种成交方式在境内产生的费用都是要带税率的发票对吧？跟成交方式没关系对吧？
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老师你好，建筑公司，买的百叶窗，我记的材料其实是直接卖了，那后来进的百叶窗我还记材料吗，能记库存商品吗
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老师，请问我们公司是销售猪肉的，增值税可以免税，但下游一定要我们开专票，请问是按9个点开吗？按9个点只开这一家客户，会影响我卖给其他客户的免税身份吗？
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借：应付账款—暂估 贷：利润分配—未分配利润 借：利润分配--未分配利润， 贷：应交税金--应缴所得税 这样可以吗？
可以的，可以这样处理
这样表也不用调整了吧，能不能不走未分配利润，直接冲当年
通过未分配利润是最合适的
报表需要调整吗
可以不调整财务报表了