我们公司现在改成做信息平台，代收了搬家款，扣除佣金后，剩下的就要打回去给搬家公司。这分录怎么做？收款时 借：银行存款 100 贷：其他应付款 80 应收账款-XX公司 20

我们公司现在改成做信息平台，代收了搬家款，扣除佣金后，剩下的就要打回去给搬家公司。这分录怎么做？收款时 借：银行存款 100 贷：其他应付款 80 应收账款-XX公司 20

某电商平台代销商品，顾客在平台购买，款项先由电商公司代收，再与商家结算时扣除服务费佣金，剩下的给商家。 站在电商公司角度以下2种哪种处理更加合理: 1、代收代付:收款时:借:银行存款100贷:其他应付款-某某商家100。付款结算时:借:其他应付款100，贷:银行存款80，主营业务收入20。开具20元服务费发票给商家 2、购销模式:收款时:借:银行存款100，贷:主营业务收入100，付款结算时:借:主营业务成本8，，贷:银行存款80，月末结转利润20

老师，我现在的一家公司需要做内账，对方打款到我们公账，按打款金额的6%收取税点，会计分录可以这样吗 借：银行存款 贷：其他应付款 其他业务收入-税点， 用私帐回款后 借：其他应付款 贷：银行存款（私帐会有多个，需要单独设吗）

上游厂家给的返利，我们同样给下游，如果有一部分我们以我们自己的名义报费用的话，怎么做，比如总共费用1万，我们自己报1000，垫付的下游9000。借：其他应收款xx厂家xx费用1万， 贷应付账款xx下游客户xx费用 9000 本公司1000， 。等上游厂家报回来借库存商品/现金/银行 贷其他应收款xx厂家xx费用。那代垫的时候本公司应收账款是负数了，怎么平

老师你好，我想问一下，就是我们公司当时在建造园区的时候，没有给各个商家做分电表，后面商家用电，我们公司就采取了代收代付，分录就是我们付给供电局分录：借：其他应收款_商家 贷：银行存款 然后收商家款分录：借：银行存款 贷：其他应收款_商家，然后供电局开给我们的发票我就没有入成本，这样都是平的，但是现在税务局要让我们给商家开票，并把供电局开给我们的票入成本，我不知道这个分录怎么做才平得了，请老师帮帮忙