上游厂家给的返利，我们同样给下游，如果有一部分我们以我们自己的名义报费用的话，怎么做，比如总共费用1万，我们自己报1000，垫付的下游9000。借：其他应收款xx厂家xx费用1万， 贷应付账款xx下游客户xx费用 9000 本公司1000， 。等上游厂家报回来借库存商品/现金/银行 贷其他应收款xx厂家xx费用。那代垫的时候本公司应收账款是负数了，怎么平

老师，我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司，我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户，只能上公司户，销售公司将购车发票开给物流公司，发票开的是裸车价格，物流公司收客户的是包牌价，就有上户费，购置税，保险费，吊货箱的费用，然后不会给客户发票，所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户，先做销售公司的账，所以除了发票金额就有一部分多余款项，这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候，做的借库存现金，贷其他应付款-个人，第二步借：其他应付款-个人 贷：库存现金虽然平了，但不能体现那些后续支出的明细 ，如果体现的明细又不平，该怎么做呢？谢谢老师

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下，帮忙看下分录是这样做吗？ 课程服务费支出: 收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本 如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付的应该怎么入账呢？只有微信付款凭证

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下， 课程服务费支出: 1.收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗？ 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗？

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊