您好，老师，比如我公司开票给公安局交通大队，付款过来的是财政局，已经做账了，用了两个不同科目，怎么调账呀
你好，公司开票给公安局交通大队，那么 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 收到钱 借 银行存款 贷 应收账款
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您好，老师，比如我公司开票给公安局交通大队，付款过来的是财政局，已经做账了，用了两个不同科目，怎么调账呀
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老师，我运输公司的内账会计，国庆节期间，本地交通局执法大队说我们过节没人值班罚款1000元，已开县电子缴款书一份，用现金支付了，这个业务怎么写分录？不知道借什么？
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你好 老师，我想问一下 我们公司支付给私人（个人）安装工电梯款，收款人是B,但是普通发票人上收款人又是A,A代替B到税务局开的发票，这种发票可以入账做成本吗？对方不同意重新开具发票，款项已通过公司公账上支付了，收发票单位想做成本抵扣企业所得税，怎么处理呢？
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老师，您好，我想问一下 我有笔分录不会调整，请您帮忙调下：因为款没付，就给发票了，所以我做的分录是 借 销售费用 进项税额 贷 应付账款 后来付款的时候，我做的分录是 借 应付账款 贷 银行存款 ； 但是领导和我说相同的公司只用一个科目来表现出来 整好这个公司在预付账款里有，她就让我调整到预付账款里，请问，您知道怎么调整吗？
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这个知道呀，是说已经入账了，两个不同科目，通过什么科目调账呀
你的分录是怎么样的？两个不同科目是什么？
做了两个应收账款
怎么调到一起呢
要通过什么账户调整呢
那么你把两个应收账款冲掉的
所以问怎么做账了，通过什么科目冲呢，可以直接冲吗，好像不可以直接冲吧
借 应收账款-财政局 贷 应收账款-公安局交通大队