演示账套

那么我这个月开出了发票，少了进项发票，上个月的发票如果冲红的话，是不是就不用交税了？

2021-08-30 13:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-08-30 13:22

你好是的正数收入加负数收入

快账用户4413 追问 2021-08-30 13:24

那冲红具体应该怎么操作呢

快账用户4413 追问 2021-08-30 13:24

对方没抵扣和抵扣了是不是操作不一样

齐红老师解答 2021-08-30 13:27

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。