老师您好！请问公司提供午餐，需要员工自己做饭。购菜费的发票要月底或次月才能拿到。该怎么做账呢？
你好 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：银行存款等科目
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老师，您好。我想请教一下，如果我们公司要订购一批货物，商家要求要先打款才发货，次月才能开发票。那我们在打款当月该怎么做账，分录要怎么写；次月拿到发票以后要怎么做账，分录要怎么写呢？
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老师您好！请问公司提供午餐，需要员工自己做饭。购菜费的发票要月底或次月才能拿到。该怎么做账呢？
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老师您好！请问协会月初替员工把中餐费转给食堂（食堂不是协会的自己开的），月底从员工工资里把餐费扣除，这部分中餐费需要申报个人所得税吗？工资表里有体现扣除的这部分餐费，而且食堂有开发票给协会，请问怎么做账？
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公司食堂给员工提供午餐，我们也都办了饭卡，自己花钱充值，比如一顿饭是10元，实际我们花5元，发工资也不会提现现给我们补贴的饭钱，因为食堂都是从个人购买食材，没有发票没有收据，今天经理给我发了一个截图，秒懂会计，这个图片上应该怎么来做账合适？？需要提供什么？？提问了咋没人回
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老师，您好，请问下批注那里，怎么做账呢？1500元是公司公账付了，拿了对应的发票，公司承担50%，员工自己再承担50%，另外还有个人寄件的费用，用了公司快递月结费，所以在工资里扣除了，实际月结号的快递发票我们也支付了，一起拿发票。
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老师您好！请问个体工商户需要建账吗
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老师，酒店(A)住宿客人餐食在另外一家餐饮企业(B)用餐，B企业可以给A企业开具转售的餐饮服务专票吗？
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老师，支付资金占用费61752.06元，借资：990266元，怎么造利息计算表呢
粤公网安备 44030002003870号
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每次付购菜费都要这样写两笔分录吗？收到发票后该怎么做呀？
你好，每次付购菜费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：银行存款等科目 取得发票 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费
老师，销售员出去送货，在外面吃饭该怎么处理呢？没有发票和小票，可以计入误餐补助吗？
你好，销售员出去送货，在外面吃饭，可以通过销售费用科目核算
没有发票和小票
你好，那就只能是做无票支出处理了
该怎么处理呢？
你好，那就只能是做无票支出处理了 借：销售费用，贷：库存现金等科目