老师，您好。我想请教一下，如果我们公司要订购一批货物，商家要求要先打款才发货，次月才能开发票。那我们在打款当月该怎么做账，分录要怎么写；次月拿到发票以后要怎么做账，分录要怎么写呢？
没有取得发票，取得货物，暂估入库，次月初冲销，取得发票再入库
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请教一下老师，我们上个月开了发票，货物是分公司生产并送货的，合同是和我们签的，后面款项也是打到我们这边来，然后由我们转给分公司，这个分录需要怎么做啊，
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老师，您好。我想请教一下，如果我们公司要订购一批货物，商家要求要先打款才发货，次月才能开发票。那我们在打款当月该怎么做账，分录要怎么写；次月拿到发票以后要怎么做账，分录要怎么写呢？
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请问客户未付款货己发，我们发票是客户打了款后才开涉及跨月，我要怎么做分录，能让我在账上看到客户应付我的款呢
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老师，我们是小规模纳税人，供应商是一般纳税人，请问我们公司先通过对公户付了款，几天后到货，到货当月发生了销售行为，但是次月才能收到发票，要怎么入账
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老师 您好！在供应商家采购货物 对方给予折扣 开了红字发票 供应商已打款给我司 这笔账需要怎么做分录呢？
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老师，小规模纳税人生鲜超市这个月才开业，都是零售散户。没有开票，报税直接做无票收入吗
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老师，公司筹建期时，老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户（公户）开好，直接吧100万转入实收资本里吗？分录：借：银行存款100万 贷：实收资本 100万 这样吗？ 前面挂的，其他应收款-老板 这个怎么冲
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公司筹建前期老板预先拿了100万进货，钱没有进入对公账号，有私号转入供货商账户，这100万注册资金吗？做账时是否也记在实收资产科目
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帮我比较下，用小规模公司开3点专票，我们给别人5点，单价是230，用一般规模开13点专票，给别人13点还有外加附加税和其他小税种，单价260，哪种划算
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老师您好，公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资，把工资计入了其他应付款，然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除，现在公司资金周转过来了，2025年9月公司开始补发以前的工资，这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗？更正时可以填研发费用加计扣除吗？
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如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保，就不能申请退税吗？社保必须达到什么条件
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那我该怎么录分录好呢？我有点不太明白这两个阶段各要涉及什么科目？
1，收到货物 借 原材料 贷 应付账款 借 预付账款 贷 银行存款 2.月初 借 应付账款 贷 原材料 3.收到发票 借 原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷 预付账款
老师，那把原材料改成库存商品科目可以吗
可以的，根据你们购买货物的性质确定
老师，那如果有时候我们刚好恰在30号对公打款给供应商，但是货和票都是要下月才到。那我这笔账的时候是不要要做 借 预付账款 贷 银行存款？
对，你的记账是正确的