老师，我八月开的专票，九月需要作废，那我是不是先开红字信息表，然后再开负数发票啊？还有这个和对方是否认证有啥关系不老师？认证了我怎么办？不认证我怎么办？

专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)，先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。购方申请，先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!

2021-09-01

你好，对的，是这么做的。

2021-07-27

你好，是的，您的理解完全正确

2022-02-14

你好同学，1.普票当月直接作废，跨月开负数发票，跨月不能作废 2.专用发票当月未抵扣直接作废，跨月已抵扣对方开红字信息表，再开红字发票

2022-06-15

你好，你选择了对方已抵扣是吧？如果是的话，一样的。

2024-05-16

快账用户2335 追问 2021-09-01 09:09

谢谢老师，还有个问题，我这虽然开了红字发票，但我九月份报八月增值税时，是不是得正常报收入，正常缴纳增值税啊老师。这个冲红的就是八月缴税，九月份再抵减需要缴纳的增值税？

齐红老师解答 2021-09-01 09:14

八月份冲红九月份按照正数发票减去负数发票申报

快账用户2335 追问 2021-09-01 09:21

比如，我八月开了10万，然后九月初我开了红字发票6万，那我九月报八月增值税时，是按照10万缴税，还是6万缴税啊老师

齐红老师解答 2021-09-01 09:29

按照十万减去六万的差额申报！

快账用户2335 追问 2021-09-01 09:31

我这个九月冲的不是抵减九月的税，是可以抵减八月的税？

齐红老师解答 2021-09-01 09:36

八月开票十万九月按照十万申报十月份申报红字发票

快账用户2335 追问 2021-09-01 09:42

对啊，我想也应该这样申报，谢谢

齐红老师解答 2021-09-01 09:43

不客气如果帮到你请打五星好评

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