老师，我八月开的专票，九月需要作废，那我是不是先开红字信息表，然后再开负数发票啊？还有这个和对方是否认证有啥关系不老师？认证了我怎么办？不认证我怎么办？
专用发票跨月冲红步骤： 1.发票没认证。 销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况，一般购方会有拒收证明)， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
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老师，我八月开的专票，九月需要作废，那我是不是先开红字信息表，然后再开负数发票啊？还有这个和对方是否认证有啥关系不老师？认证了我怎么办？不认证我怎么办？
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专票跨月了，需要作废，我们是销售方，开给对方的，然后如果对方没有认证过，红字信息表是由谁开，销售方开还是购买方开，如果对方已经认证过了，又怎么开红字作废呢
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老师，关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票，这个月申报之后才算真的认证，这个月申报以后发票不能再抽出，能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2，我认证了，我开红字信息表，对方根据信息表开发票，不是可以红冲吗 3，我认证了，对方红冲后，我在电子税务局不用操作了，等于自动把之前认证的发票转出了
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购买方认证认证了发票，现在退回要开红字票，然后我们销售方开具了红字信息表对方确认销方再开了红字票，这个认证了的不是购买方开红字信息表吗？现在这样操作了会不会有影响
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朴老师，我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东，股东再转给对方，这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东，那股东欠公司的钱如何能平？
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谢谢老师，还有个问题，我这虽然开了红字发票，但我九月份报八月增值税时，是不是得正常报收入，正常缴纳增值税啊老师。这个冲红的就是八月缴税，九月份再抵减需要缴纳的增值税？
八月份冲红 九月份按照正数发票减去负数发票申报
比如，我八月开了10万，然后九月初我开了红字发票6万，那我九月报八月增值税时，是按照10万缴税，还是6万缴税啊老师
按照十万减去六万的差额申报！
我这个九月冲的不是抵减九月的税，是可以抵减八月的税？
八月开票十万 九月按照十万申报 十月份申报红字发票
对啊，我想也应该这样申报，谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评