老师您好我想问下我报增值税的时候我们是开出去的销售发票和租赁费的发票然后附表一的第一行和第二行是把这个金额给分开了然后我确定申报的时候就说我的主表和这个金额不一致这个怎么回事啊

你好租赁的是动产租赁的吗？13%的应该在服务里面。

2021-09-01

一、融资性售后回租业务出租方会计处理购入资产，作分录，借：融资租赁资产　　贷：应付账款（银行存款）购入即出租作分录，借：长期应收款-应收融资租赁款　　贷：融资租赁资产　　　　未实现融资收益收款时作分录，借：银行存款　　贷：长期应收款-应收融资租赁款同时分摊未实现融资收益，借：未实现融资收益（按实际利率计算确认）　　贷：租赁收入　　　　应交税费-应交增值税（销项税额）二、融资性售后回租业务承租方会计处理出售资产时作分录，借：应收账款（银行存款）　　累计折旧　　贷：固定资产　　　　递延收益租入资产作分录，借：融资租赁资产　　贷：长期应付款　　　　未确认融资费用付款时作分录，借：长期应付款　　贷：银行存款同时分摊未确认融资费用，借：财务费用　　贷：未确认融资费用（按实际利率确认）租入资产折旧，借：管理费用　　贷：累计折旧分摊递延收益，借：递延收益　　贷：管理费用

2021-10-29

同学您好，如果问题较多的话，请拆开提问哦，这样老师才能更快的接手哦

2021-07-14

2021-11-03

你好！是的，附加税零申报就可以

2021-04-16

快账用户7638 追问 2021-09-01 09:17

是动产的那现在服务里面的话那我主表要怎么弄啊?

齐红老师解答 2021-09-01 09:18

有动产的这个经营范围的吗？还有增值税税种认定。

快账用户7638 追问 2021-09-01 09:21

我们公司的经营范围没写上这个建筑材料租赁

齐红老师解答 2021-09-01 09:22

那你增值税税种认定也没有这个了。

齐红老师解答 2021-09-01 09:23

你应该去增加范围那么就去增加税种认定。

快账用户7638 追问 2021-09-01 09:23

那我这个月报增值税报税怎么报呐

齐红老师解答 2021-09-01 09:26

先去增加，要么你去税务局大厅申报。

快账用户7638 追问 2021-09-01 09:27

呐这个租赁的税种是什么啊

齐红老师解答 2021-09-01 09:30

你好现代服务经营租赁。

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亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

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