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老师请问核定征收合伙企业，期中一个股东分红应如何进行账务处理

2021-09-02 14:30
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-02 14:30

你好，借：利润分配—股东分红 贷：应付股利 2、支付时应代扣代交个人所得税： 借：应付股利 贷：应交税金—代扣个人所得税20% 贷：现金 3、交税时： 借：应交税金—个人所得税 贷：银行存款

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快账用户1450 追问 2021-09-02 14:37

老师那为什么我分配完了之后，利润表上的利润总额没有变化，但是资产负债表上的未分配利润变少了，是什么关系

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:37

你还需结转到本年利润

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快账用户1450 追问 2021-09-02 14:40

这个年末结转是吗，还是现在就转

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:41

你好，现在就可以结转了

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快账用户1450 追问 2021-09-02 14:42

这个如何做结转分录

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:43

借  利润分配-未分配利润 贷 利润分配—股东分红

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快账用户1450 追问 2021-09-02 14:50

我是银行走账的，我做了借利润分配股东，贷银行

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快账用户1450 追问 2021-09-02 14:51

我明细账中利润分配是负数，本年利润是正书。搞不懂了

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:51

你好，现在就可以结转了

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你好，借：利润分配—股东分红 贷：应付股利 2、支付时应代扣代交个人所得税： 借：应付股利 贷：应交税金—代扣个人所得税20% 贷：现金 3、交税时： 借：应交税金—个人所得税 贷：银行存款
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