请问老师，进往来账可以没有发票，但进成本费用支出的的都需要发票，比如公司现在的销售房屋的过程中的中介代理费都是没有开票的零星个人，可以先从公户打款记预付账款，后期按月将这些发票补上，但是开票的销售方会与打款的不一致，是否可以。谢谢！

我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢

请问老师，进往来账可以没有发票，但进成本费用支出的的都需要发票，比如公司现在的销售房屋的过程中的中介代理费都是没有开票的零星个人，可以先从公户打款记预付账款，后期按月将这些发票补上，但是开票的销售方会与打款的不一致，是否可以。谢谢！

老师，销售卫浴五金洁具照明门锁电器这些产品的公司，由于和房地产公司合作，项目周期达1-2年，周期长，有些要求我们预付款先开发票，货后面陆陆续续发货。有些先发货，但是发票不在当月开，这样的情况请问图片里面处理方式可以吗？或者有没有其他更加合理的会计分录？谢谢

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

老师，老板在公司所在地的其他市区以个人名义承包了一个建筑防水项目，没有以公司签订合同，但是与该项目相关的支出（伙食费、水电费、材料费）及发票都是从公司账户支付并开来了发票，这个项目的工程款后期可能不会支付到我们公司，这样我们应该怎么处理这个发票和支付的款啊？