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老师,发票给对方开了(对方是商超),但对方给的是无名消费卡,账上始终挂的应收账款,要怎样处理,谢谢!

2021-09-02 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 17:00

在收到卡的时候,借:其他应收款-购物卡 贷:应收账款

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快账用户9961 追问 2021-09-02 19:20

2018年的账了,可以这样处理吧

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:02

购物卡应该是已经发完了吧?是怎么发的呢?发给员工的话,要做福利费

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快账用户9961 追问 2021-09-02 20:10

总共20万元,员工的有2万左右,其他的给别人一部分,他们给我们钱了,还有一部分送出去了

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齐红老师 解答 2021-09-02 20:33

员工的做福利费,卖出去的做应收账款,钱收回来的话,要再把应收账款冲回来,送出去的做业务接待费

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在收到卡的时候,借:其他应收款-购物卡 贷:应收账款
2021-09-02
你好,专票吗?对方如果发票已经认证,由对方在开票系统内提交红字发票申请表,然后你们在系统里开具20%金额的红字发票。
2022-01-25
那你们贷其他应付款个人就可以 借应付账款 贷其他应付款个人
2022-09-14
你好;   开了发票出去; 只是预收款; 你做账:借 应收账款 贷应交税费-应交增值税; 这样做即可   
2022-07-06
你好 ;     借库存商品贷 银行存款。 汇算的时候把这部分销售的成本   汇算调整处理  
2021-12-21
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