老师，您好。我公司以前付货款给对方，但是对方少开了几千块钱的发票给我们，对方也不肯补开发票，我公司要如何记账处理呢？谢谢老师。

我们已经付了货款给他们，他们少开了发票给我们。

你好；   那也是按实际来做库存商品去  ；只是汇算调整  

这是以前年度的，本年度来做库存吗？那我今年的汇算来调整吗？麻烦老师了。谢谢

你好；    也是补做；  你本身之前收到的 时候货物就得做的；  你销售了这些货物了吗 

老师，这些货物已经销售出去了。

你好；销售了   你什么时候销售的 如果是21年 ； 那么你22年汇算调增这部分  

我们也是以前就销售了，只是一直叫他们查和补开，他们不处理，所以我们老板说不要挂着帐了。

 你好 ；    那你就调增 处理即可   

老师，就是在汇算报表上调整吗？我今年是不是记账：借：库存商品 贷：预付账款？那进项税部分是不是都记入库存？