演示账套

跨月专票未抵扣，1%销售方冲红怎么做

2021-09-02 21:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-02 21:32

你好，是要冲红发票吗，自开还是代开的呢

快账用户9872 追问 2021-09-02 21:33

自开的，本来是3%，结果因为疫情减按1%了

快账用户9872 追问 2021-09-02 21:33

我是销售方

齐红老师解答 2021-09-02 21:44

1、开票软件点击：发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去，再点击“下一步”，3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”.4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”，弹出的提示框再次点击“取消”按钮，5点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表维护6 选中需要上传的信息表，点击：上传——确认、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”7打开发票填开，在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表8可看到刚才上传并审核通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，9核对信息无误后点打印就可以了