为啥有的客户的公账银行流水已经交过增值税附加税了，然后还有一张完税凭证，是在另一个城市的税局交的不同数额的增值税和附加税？
你好！ 如果有工程项目在异地的，存在项目地预交增值税和附加税的情况。
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老师请问一下，办了外经证，预缴增值税的时候也交了附加税、印花税，税务局还开了一张工会经费其它收入的完税凭证，这笔账记什么科目 然后怎么申报呢
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你好，我问一下，根据这个完税凭证怎么写分录呢？是不是借应交税费应交增值税，借应交税费地方教育费附加，借教育费附加，借城市维护建设税。贷银行存款。然后第二笔增值税滞纳金，写借应交税费。应交增值税贷银行存款。这个分录是这样做的吗？然后我这个增值税还有附加税，我还要不要计提呢？
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为啥有的客户的公账银行流水已经交过增值税附加税了，然后还有一张完税凭证，是在另一个城市的税局交的不同数额的增值税和附加税？
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2021年制造业延缓缴纳50%的税费 11月扣10月份 本来是全额扣的，不想要享受这个延缓，后来税局退回来50%的增值税，城建税及附加 之前是借应交税金-未交增值税/城建税 其他交款-附加费 贷银行存款 现在退回来是借：银行存款 贷 应交税金-未交增值税/城建税 其他应交款-附加费 就行了吧？当月的话倒一下就可以了么？
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老师，公司是重庆的建安企业一般纳税人有预交税，我刚来公司以前会计没做交接，发现了一些问题，不知道怎么办，求解：（1）第一个会计做的凭证是：借：应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交城建税 贷：现金 又做了一笔计提附加税，借：税金及附加 贷：应交税金-应交城建税 ;后面一个会计做的是：借：应交税金-应交增值税-预交税金 应交税金-应交增值税-预交城建税 ，应交增值税-预交教育费附加，没做计提附加税，现在预交城建税科目有借方余额2160.74，预交教育附加有借方余额1200.33，预交增值税有借方余额49856.69，怎么做才是对的呢，预交增值税在借方是可以抵扣的吗？
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客户有可能是用自己的私账交的税吗？公账流水没有这笔异地的税。这算不算重复交税了？
是的，是异地刷卡交的税。
不算重复交税的，交的税可以在机构地抵减应交税款的
没有对应的公账银行流水，只有完税凭证，怎么做分录？建安企业代征的个税是员工的个税吗？
借应交税费…应交增值税（已交税款） 应交税费…应交城建税 应交税费…应交教育费附加 贷库存现金（或其他应付款） 经办人垫付税款可以记入其他应付款
代征的个税是项目所在地个税
这样应交税费余额就成了负数了，没关系吗
建议直接记入工程施工