预交房租，每月摊销房租费用，因为取得得是专票，进账部分怎么做账处理
借预付账款 应交税费应交增值税进项 贷银行 按月分摊 不含税的
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你好，请问，房租已经支付，专票未收到，会计相关分录怎么做，3000为例 预付时 借：预付账款 3000 贷：银存3000 本月摊销 借： 管理费用—房租1000 贷：待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借： 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票，这个税入哪里
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问一下，预付半年的房租，未收到发票时做账:借:预付账款-房租贷:银行存款 每月摊销：借:管理费用 贷:预付账款-房租 那发票回来怎么做账？
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2021年租房1月开始租房，用银行支付12万元，租期为1年，4月才取得发票，关于房租的账务处理怎么做？
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预交房租，每月摊销房租费用，因为取得得是专票，进账部分怎么做账处理
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1,公司专设销售机构租人经营用房屋两间，合同约定租赁期为5年，承租日以存款次支付前3年的房租27万元（取得普通发票），房屋已交付使用。分别进行预付租赁费和3年租赁期内摊销租赁费的账务处理。会计分录和金额
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老师，你好，公户上汇出货款，取不到发票，那就不能抵扣成本，那外账上怎么做呀。我们是小规模，那这个成本税务局怎么知道是多少呀
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公司买的配件自行组装无人机，只有少量10架左右的量组装，没有领料单，每次都是陆陆续续买多少配件就用多少配件，那么购买的配件应该记为原材料还是库存商品呢？有的时候还要去试飞，有的时候也会有零件损坏，就要补配件。
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请问：企业先购买了固定资产，再收到政府补助，用净额法，是否还需图片中第一步的会计分录，是不是直接银行存款，贷固定资产
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老师我们公司是餐饮公司，经营机关食堂的，现在领导想让我算单人单量，请问是什么意思？大概就是在机关单位经营食堂项目的，已知全月用餐成本，早餐用餐次数 午餐用餐次数，早餐餐标10元 午餐餐标20元
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老师，外账和内账怎么同时做账呢。做在外账里面的是不是在内账里都得再做一遍啊
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请问：申报个税增加企业流程发一下，谢谢
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每月几号可以操作退税
粤公网安备 44030002003870号
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交完房租，取得发票，发票一直没有认证呢
进项改成应交税费待认证
明白了，谢谢您
不用客气，工作愉快。