老师你好 月结客户，转对公账户多转了147元，但是给客户报的单价是不含税的，转到公账的钱乘以0.905后再核算余款的，现在这个147元，客户要求退回去，这个该怎么核算（退回去的钱，税点收的是11个点）
税点收的钱，和报价一起，计入应收账款 退回去的钱，冲销应收账款，就是借银行存款，贷应收账款
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一笔应收账款1000元已经确认收入。两个月后客人发现算错了，多收他60，现在要退给他。这60元的退款怎么处理呢？是公户转账退回的
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老师你好，在做月结对账单时余款金额147不含税的，客户对公转到的公账，现在客户要求多出来的余款147元扣税点后退到他私人账户，收11个点，算法147乘以0.89这样？
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老师你好 月结客户，转对公账户多转了147元，但是给客户报的单价是不含税的，转到公账的钱乘以0.905后再核算余款的，现在这个147元，客户要求退回去，这个该怎么核算（退回去的钱，税点收的是11个点）
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老师你好，关于客户多转款过来的问题，比如客户实际货款为1万，转款3万，这多出来的2万货款扣11个点税款后返给客户，现在客户要求送货，又需要扣下来200元的送货费，纠结这个200块钱是怎么扣比较划算
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老师，现在公司公户收到一笔钱，是53000，客户要求我们开专票，我们是小规模开不了，然后老板就去跟客户沟通，也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱（这个税点我也不知道老板是怎么算出来的）反正现在就是要给客户退回去3000块，名义给退税点，然后也不给开发票，但是这笔钱也入了公司账，即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧？也想问一下这个情况合理吗
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1我把公司卡流水打印了，然后和后台统计数对比，平台收入到账延迟，每月都对不上，我把这个延迟金额记录下来，等下月收入减掉，之后的收入才是本月收入对吗2把收入调整一致后按公司卡收入做账对吗3支出有一笔付工程款给A，借B的钱代付，后期扣工程老板c的工程款还，算公司支出，怎么处理，分录怎么写4员工A借现金一仟元，从B的备用金出，借款从工资扣，分录怎么写5小微确认收入按收付实现制可以吗？老师辛苦了
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税负率低了会预警还是高了会预警
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老师 现在问题是退回去的钱，到底怎么算才对~~~ 因为对公转过来的钱，是扣税点后 才去减的不含税的货款，现在有余款要退回客户私账，怎么算
如果你们报价是1000，实际对方得转你们1110（含税点），最终转的是1110+147，那按理这147是应该都退回
报价不含税，假设报价1000不含税，客户转多了，比如5000，5000*0.905=4525-1000=3525余款，然后这个3525客户要求退回
那对你们公司是合适的，因为多汇的部分，你们还扣了税点才退回给人家
现在这个多的余款，是要按11个点退回，我不会算了～～～～～
公式是，汇款金额-报价/0.905