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没有处理固定资产,汇算清缴时候还用天填5090表吗

2021-09-05 18:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-05 18:44

你好,要报的,不填数就可以!

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快账用户2414 追问 2021-09-05 18:46

0申报,直接保存表格就可以??

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齐红老师 解答 2021-09-05 20:26

可以直接保存就可以

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你好,要报的,不填数就可以!
2021-09-05
你好,如果有的话,肯定是有影想。
2021-12-31
你好,1. 《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》(A105080) - **填报内容**: - **资产原值**:填写处置前的固定资产原值(不含已处置部分)。 - **累计折旧**:填写期末累计折旧金额(含本年度计提的折旧)。 - **税收金额**:按税法规定的折旧年限和金额填写,存在税会差异时需调整(如加速折旧或年限差异。 2. 《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090) - 适用场景:处置固定资产产生损失(如账面价值高于处置收入)。 - **填报内容**: - **资产计税基础**:按税法计算的资产净值(原值-税法允许的累计折旧) - **资产处置收入**:填写实际处置收入。 - **损失金额**:计税基础与处置收入的差额,需提供损失证明材料(如报废证明、合同等) 3. **《纳税调整项目明细表》(A105000)** - **关联调整**: - 若A105080或A105090中存在税会差异(如折旧调整或损失扣除),自动汇总至此表第30-34行
2025-04-15
您好,没看到你的表,你发我看下,
2025-03-11
你好不需要的,只填写营业外支出就可以
2024-05-23
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