跨月开红字发票怎么操作

专用发票

如果购买方没有认证的情况下，销售方自己开红字信息表，然后开红字发票，如果购买方认证了，需要购买方式，请红字信息表，然后销售方开红字发票。 开票系统 红字信息表页面打开，然后有一个红字信息表填开，选择购买方或者是销售方申请，然后按提示操作下一步。

打印出来，然后找到查询，找到这个信息表上传，审核通过之后再打印出来。销售方在专票开票页面打开，选择红字，然后选择第二个下载开具

一张发票数量是250个，其中多开了两个，实际需要开248个，那这张发票是整个红冲重开，还是可以只冲两条呢

开部分就可以多开了，哪些红冲哪些就行。

那红冲完了，这张发票还需要重新开嘛，还是新开的红冲的发票和原本多开了的那张一起用

不需要重新开 之前的发票必须购买方来认证了，他购买方申请红字信息表。

那如果是我们销售方来申请红字信息表，就需要整张发票都红冲然后重新开嘛

是的，是这么做的，是这么理解的。

好的谢谢您

不用客气，工作愉快。

你好麻烦再问一下，那个查询是什么查询，在哪里呢

你好 红字信息表查询。

也在税盘开票系统里嘛，没找到呢

哦是的，你用的是哪个版本的截图看一下。

你好，红字发票开完了后，再正常按实际数量开新的发票，是不是只需要把重新开的发票提供给对方就行了，这张红字发票和打印出的两份信息表如何处理呢

红字发票出来是这样的对吧

红字发票不都已经打印出来啦？ 还找红字信息表。

对方已经认证了，对方需要给你开红字信息表，需要他提供纸质的，然后你们开了红字发票，需要给对方一份。

刚找到，然后就到这个页面了，接下来我应该怎么做