老师您好！我们是小规模纳税人，公司压资，每月工资4000，但每月都按4000申报个税，工资表也是正常做的，账面发放工资借其它应付款了，只是没有开资到手，压三个月一起开了，工资卡一次打款12000，这种情况，正常走账，有问题吗？
正常来说应该是发了多少申报多少才对的
-
Q
老师。您好，我公司是今年成立的小规模纳税人，目前对公账号没有钱。7月开了一张票，目前也没收回应收款。，我要做办公费报销，也要给员工发工资。只申报了法人一个人的工资。 可以借库存现金，贷记，其他应付款_老板，然后再去报销这个办公费，还有发放工资。？？？ 还是让老板打款进对公账户，做实收资本合适点？还是直接做现金。，老板借钱给公司做报销？。
-
Q
您好老师，有个很简单的问题，公司没有使用网银只有回单卡，每次都是使用现金支票取工资或平时报销款项，也就一个月一两次，像这种每次取现金发工资，按正常业务是应该计入库存现金但是我直接记银行存款，还有打印回单时取现的都有回单，我是用支票头做原始凭证还是用回单
-
Q
小规模物业公司给临时工买社保，员工个人缴费部分都是由公司承担，也就是不扣员工社保费，假设某人这个月张某实发工资4000元，个人社保部分是200元，但是他实际到手工资也是4000元，因为个人社保部分公司替他承担了，申报个税的时候收入是按照4000元去申报，还是按照4000+200=4200元去申报呢？ 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写？ 之前分录是这么写的， 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
-
Q
老师您好！我们是小规模纳税人，公司压资，每月工资4000，但每月都按4000申报个税，工资表也是正常做的，账面发放工资借其它应付款了，只是没有开资到手，压三个月一起开了，工资卡一次打款12000，这种情况，正常走账，有问题吗？
-
Q
老师您好，我们公司的法人，欠账户上几十万了，我看之前会计走的账，每个月都给法人计提5000元的工资，但是一直没有开过，一直在应付职工薪酬里面挂着，也没走法人的往来款，应付职工薪酬里欠法人的工资有十多万了，我刚接手账，这种情况下应该怎么办啊？我还是每个月继续给法人计提工资吗？
热门问答 更多>
-
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数？
-
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
-
我想接触自然人与企业之间的关系，但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢？
-
支付了广告费，未拿到发票。账务处理，为什么使用其他应收款科目，而不适用预付账款科目
-
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
-
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
-
公司对公贷款的利息，企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
-
一般纳税人开出发票是600多条，不同东西的配件，录单必须一个个录吗？可以直接五金配件，然后一个总价，数量全部相加，这样录凭证吗
-
公司聘请的女员工，年龄已超五十周岁，但她没有领退休工资的，这种算不算是聘请退休人员
-
计提安全生产费，可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提？比如这个月按成本比例，下个月按收入比例？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我们已经压资了，怎么办呀？
那你们就现在这么申报，其实也问题不大。
计提时，借管理费一工资，贷应付职工薪酬。发放时，借应付职工薪酬，贷其他应付款。这么做可以吗？不考虑社保
没问题，分录可以这么做。
然后公司账上有钱了，再提出来，借真他应付款xxx，贷银行存款。这样行吗？
因为之前没有借银行存款，贷其他应付款这步，可以吗？
没问题，就是先去提一下然后再发放。
谢谢老师！
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢