老师你好，我单位驾校。建设科目二考场250万。扣质保金3%，收到的发票按扣除质保金的金额开的。要转固定资产的话，按哪个金额
同学，你好，按没有扣质保金的金额 做的。
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老师好。我们是建筑工程有限公司，有个苗木采购合同马上到收款时间了，合同总金额90万，约定本月5号一次性收款合同总额的90%，剩余10%作为质保金，我们如果开票的话。开多少金额？是开扣除质保金的金额的发票吗？我们开的话都能开什么项目的发票，取得进项票的话，或者费用票都可以开进来什么项目
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老师你好，我单位驾校。建设科目二考场250万。扣质保金3%，收到的发票按扣除质保金的金额开的。要转固定资产的话，按哪个金额
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老师公司购入一辆车公对公转账50000元，对方销售公司只能按他们公司系统的最低售价52000元开机动车发票 老师上班了吗，关于昨天跟您讨论的，公司购车销售公司发票多开的问题我总结了一下，目前可能有三种解决方式您参考一下 1.按发票的金额入账，差额放到营业外收入，正常入固定资产正常抵扣 2.根据支付的比例算不含税金额、稅额，分别做固定资产和进项（本方法实际做账金额小于发票金额） 3.按发票入账，差额做现金支付 您觉得这三种办法哪种的风险最小？
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老师你好，我单位驾校。建设科目二考场共计价款250万。支付部分款200万，发票收到200万。什么时候入固定资产。金额按多少
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老师详细回答，建筑实际工作中，比如别人用我们资质，包了一个活，合同10万，收取一定管理费，税金，老师这个管理费一般是额外收取吗？怎么做账法？ 税金扣除按照多少扣除，比如我们需要给甲方开具9发票，借用我们资质方我应该扣多少税金？我没在实际工作中碰到过……不知道怎么处理怎么描述？ 还有我想收取的管理费我不给人家开发票吗？我账务咋么处理？比如按照1收取的话。老师列举实际工作实例回答。
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竣工验收后，我先按总价暂估入固定资产了。但是现在开的发票有没有质保金。我是先冲红暂估的呢，还是怎么处理
开的发票要是没有的质保，你只能按发票来了。质保可以另外做个科目。
质保后期还是要支付的啊
我现在冲红暂估入的固定资产。还是按发票的金额重新入固定资产啊
质保是你们付款的，对吧，你们收开以发票了？发票的内容是什么，一般质保不应该是发票应该是收据更合理。
开的工程款啊。
这个只能按发票来进行账务处理了，按理讲质保金是我付的一个保证金，应该是开收据，你们完成相关工作，没有问题，他应该是退回来的。要是开成这，你们只能按你们工程款下账了。固定资产按你的发票下账。
固定资产总价款250万，但是现在只收到240万的发票。后面的10万等后面支付了再开发票。我已经按250万暂估入固定资产了。现在只收到部分发票。我该怎么处理
正常你应该入在建工程，等发票全了，再转到固定资产。
那不是竣工验收后，就可以入固定你变吗。跟发票没关系
对的，就是这个意思。
那现在怎么做啊。
做成在建工程，然后全部到位后再做固定资产。
竣工验收后就转固定资产了啊
咱们两个是不是理解有误了。 你看，你固定资产在建设中，是有发票进来的，你都入到在建工程，当你的达到可使用状态是，你就把在建转到固定资产，按这个意思做就行。
之前是暂估，不是发票收到后。要红冲吗。只是我收到部分发票。那我还红冲吗。还是等发票全部收到在红冲
暂估的红冲一下，再按发票重新做一下。
那就是只按开的发票金额入固定资产吗。剩下的啥时候开啥时候再入
同学，你好，这样可以的。