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Q

公司有留底的进项，也有销项，我们这边印花税是进项价税合计加销项价税合计之和为计税金额，那我留底的这部分怎么算呢

2021-09-07 09:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-07 09:54

同学你好那就是进项大于销项的金额

快账用户2733 追问 2021-09-07 09:55

我知道啊，我是说印花税怎么算

齐红老师解答 2021-09-07 10:02

印花税是不含税的收入计算的

快账用户2733 追问 2021-09-07 10:04

我们这边是价税合计算呢，我就问下我是销项价税合计乘以2就是印花税计税金额吗

齐红老师解答 2021-09-07 10:16

没签合同就是价税合计签了合同有明确的不含税和税额就用不含税额如果没有明确就用价税合计

快账用户2733 追问 2021-09-07 10:17

老师，我就问下我这个月用的是留底税额，是销项价税合计乘以2就是印花税计税金额吗

齐红老师解答 2021-09-07 10:26

税额不用交印花税的

快账用户2733 追问 2021-09-07 10:29

老师，那算印花税的进项销售额怎么算呢我这个月是留底的

齐红老师解答 2021-09-07 10:31

这个就是购进的不含税额缴纳印花税

快账用户2733 追问 2021-09-07 10:32

我这个月是留底的，是不是得销项不含税金额✖️2呢做印花税计税依据呢

齐红老师解答 2021-09-07 10:40

不含税销售额乘以印花税税率购进的也乘以印花税税率不用乘以2

同学你好那就是进项大于销项的金额

2021-09-07

您好，如果有销项税是先扣留底。负数为加计留底

2024-04-29

您好请问是您单位开具了销项负数发票么

2020-08-31

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

2022-07-07

你好你这个才1万多啊，你直接下个月抵扣就可以的

2022-06-12

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