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Q

房地产企业企业所得税年报开办费我应该填在那个表里面呢，怎么没找到这个科目呢

2021-09-07 11:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-07 11:19

要看你具体是什么明细才好些。开办费是二级科目比如招待费要到三级科目去的。你要按招待费写年报的

快账用户5610 追问 2021-09-07 11:23

在期间费用中的招待费如实填报，例如折旧也是在期间费用第7行中如实填写，然后在纳税调整明细表A105000表中税收金额和账载金额按规定填吗，例如10万招待费期间费用表在第4行填 10万，在纳税调整表A105000表中第15行填账载金额10万，税收金额6万，是这样吗

齐红老师解答 2021-09-07 11:31

嗯这样填写就可以的

快账用户5610 追问 2021-09-07 11:33

这个开办费不是可以一直抵扣吗，如果是15年的，现在21年才有收入不是抵不了之前填的开办费了吗，因为房企只可以抵前面5年

齐红老师解答 2021-09-07 11:40

招待费福利费等有扣除比例的肯定不能

快账用户5610 追问 2021-09-07 11:42

开办期间的福利费不是可以全额扣除吗，还有开办期间的不是可以无限期扣除吗

齐红老师解答 2021-09-07 11:43

不可以的什么期间的都不能

要看你具体是什么明细才好些。开办费是二级科目比如招待费要到三级科目去的。你要按招待费写年报的

2021-09-07

耍按照预售金额乘以您所在地区的特定的毛利率。

2022-05-10

你好；主表里面有一个栏次预交所得税金额

2022-05-09

您好计入税金及附加栏次

2022-05-20

你好，你填的哪张表发截图过来看一下

2022-05-16

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