老师，我们是房地产公司，我们平时预交企业所得税是填在所得税表特定业务计算的应纳税所得额那里的，现在企业所得税汇算这个数应该记在哪里呢？

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• 老师，回函不符需要替代测试吗？

• 老师，企友软件，没交服务费的情况下，有办法在新电脑上下载软件，和备份恢复数据吗

• 老师，我们和A公司合作，对外是A的名义，货款也是直接到A的公户，之前是我们实际分成多少给A开多少发票（因为是电商，销售额结算会有延迟），本月销售额突增，A要求我们提前给他们开发票，是否合理？A是不是应该先计提费用，我们在实际提款时，给他们开发票？

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• 老师，你好，麻烦问一下个人销售货物给公司，所得税自己申报还是公司代扣代缴

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