之前你分录是怎么做的加计扣除的?

老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,单位20年加计抵减声明填写了15%的,21年收到电话让更正为10%的,以及更正增值税申报表,那企业所得税申报表季度和年度的是不是都要更正?我50年的账已经结了,请问账务怎么处理呢?
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,请问我是要在2020年12月调整账务处理呢?还是在2021年调整?
老师好,我们公司去年加计抵减15%声明错误,今年更正声明为10%并且更正增值税附加税申报表缴纳税款了,但是没有更正年报,请问如果我在2021年调整要怎么处理呢?
退纸率,折扣率怎么计算
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
计提加计抵减: 借:应交税费-增值税加计抵减 贷:其他收益 抵扣时: 借:应交税费-应交增值税(增值税加计抵减) 贷:应交税费-增值税加计抵减
借应交税费-增值税加计抵减 贷应交税费-应交增值税(增值税加计抵减) 借:应交税费-增值税加计抵减负数 贷:其他收益负数
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。