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你好老师，保安公司之前几个月合同没签，成本费用在生产成本主营业务成本下做着。现在按合同金额的款已到账，但是合同还没签字，应该怎么做分录？

2021-09-08 14:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-08 14:35

你好 现在发生什么业务了 

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快账用户4266 追问 2021-09-08 14:48

收到安保服务费了

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齐红老师 解答 2021-09-08 14:58

你好 这是你的收入对吧，收到服务费你记收入 给对方开发票

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快账用户4266 追问 2021-09-08 15:19

那之前做的生产成本主营业务，成本是不是要转出来？

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快账用户4266 追问 2021-09-08 15:21

收到钱 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费一一应交增值税（小规模专用） 成本结转分录麻烦发我下

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齐红老师 解答 2021-09-08 15:32

借 劳务 成本 贷应付职工薪酬 贷主营成本 贷劳务 成本

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相关问题讨论
你好 现在发生什么业务了 
2021-09-08
您好，那您红字冲回原来错误分录
2022-10-31
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-10-14
你好收到钱么，没有收到也没有提供服务，这个没有做部分不能做应收
2021-07-16
同学你好 是工程的吗
2021-06-16
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