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Q

老师，请问下，我查发票一下发现20.12月开了一张过了十万的票怎么办呢，开的100463.94，不含税97537.81元，小规模纳税人，票单张好像是不能超十万的，这个怎么补救呢老师，对方应该早已经抵扣了，除了对方开红字外还有别的办法吗，不冲红风险大吗

2021-09-08 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-08 15:34

你好，根据你的描述，对方都已经抵扣了，如果不是有特别的原因，是不要红冲的。因为这么大的金额，你红冲了，很容易被税务局关注的

快账用户8054 追问 2021-09-08 15:36

发票是开的清单类型的，发票主页面只有“详见清单”，一下没发现开超了，那现在怎么办呢

齐红老师解答 2021-09-08 15:38

那么你要让对方开红字清单，你拿到这个清单和发票，再进行红冲

快账用户8054 追问 2021-09-08 15:38

是运输专票，开了十来项清单有起止的运输发票

齐红老师解答 2021-09-08 15:38

你好，是的，是运输专票，开了十来项清单有起止的运输发票

快账用户8054 追问 2021-09-08 15:39

那不红冲会罚款吗还是什么后果

齐红老师解答 2021-09-08 15:44

一般是不会的，你这个发票又没有特别大的错误。你红冲的话，反而会被税务局关注，相当于给自己增加工作量啊

快账用户8054 追问 2021-09-08 15:50

时间是有点久了，专管员到没说过，税也按时交，报表也没拖，那我现在就不动以前的了对吧

齐红老师解答 2021-09-08 15:55

是啊，税务局没意见，你主动处理了，事情就变大了

快账用户8054 追问 2021-09-08 15:59

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-08 16:00

不客气亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d

你好，根据你的描述，对方都已经抵扣了，如果不是有特别的原因，是不要红冲的。因为这么大的金额，你红冲了，很容易被税务局关注的

2021-09-08

您好对方已经抵扣了是要对方开具红字发票信息表然后自己开具红字发票

2022-10-09

在13%一栏填写发票税额/13%这个填写销售额

2020-11-03

你好，这个跟您没有关系，对方不要发票了吗

2022-01-14

你好，如果仅仅是钱收不回的话，不应该去作废发票，应该计提坏账准备。

2021-04-14

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