演示账套

老师，有个小规模劳务公司给我们开发票，2022年8月之前，一共开了318万，今天给我说，想冲红60万，因为超500万了，要变一般纳税人了，问我可以吗？我说我都入成本了，也结转成本了，不能冲红了，老师，我这样说对吗？有没有别的办法，她冲红了，我这边还不受影响的处理方式呢

2022-09-22 12:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-22 12:57

你好；那也得有依据的；不然你开票的话；就得报税的；这样会偷漏税的风险；而且你也没有发票来做成本费用的；到时你还得调整影响所得税的

快账用户4359 追问 2022-09-22 13:00

老师，如果对方冲红了，我虽然入成本了，但是也要纳税调增对吗？如果对方冲红，我可不可以反结账，把做过的凭证删掉，然后再成本做对应的负数呢

齐红老师解答 2022-09-22 13:31

你好；是的；就是说你没有合理发票；入了成本就得调整的；你删除干啥；你实际成本发生了的哇

你好；那也得有依据的；不然你开票的话；就得报税的；这样会偷漏税的风险；而且你也没有发票来做成本费用的；到时你还得调整影响所得税的

2022-09-22

您好，新成立另外一个公司

2021-06-17

您好，是不可以的。只能按照开票金额申报

2021-04-11

同学您好，如果您红冲了，相当于您减少了本年的收入和利润，那么您今年交的税就减少了，所以对方说的有有道理。相当于您把今年应该交的所得税，在去年先给税务局叫过去了。但是从资金价值的角度，也不完全对，因为假设这6000元，放银行，会产生利息，您企业损失了这部分的利息

2023-09-20

你好！没明白你意思，按我的理解，你之前冲过了，对不上还是正常，现在6月退回了发票，不是应该正好能对上了吗

2022-07-05

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