演示账套

答应给对方分销商的建店补贴一直没给，最后分销商不干了把店转让给总公司，其中分销商欠总公司货款，建店补贴用来抵部分货款，之前账上没有做建店补贴的账，分销商从总公司欠货款系统凭证是:借应收，贷主营业务收入。请问总公司怎么做平账分录

2021-09-08 16:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-08 16:47

总公司收购分公司店铺，就是增加了门店资产，应支付的款项，减掉需要收的款项，就是需要支付的购买固定资产、存货的款项。

齐红老师解答 2021-09-08 18:48

借：资产类科目（包括购买存货及固定资产、低值易耗品）贷：应收账款贷：银行存款

总公司收购分公司店铺，就是增加了门店资产，应支付的款项，减掉需要收的款项，就是需要支付的购买固定资产、存货的款项。

2021-09-08

你好1. 7月到底发货出去没有；如果是只是收款；后期转移业务给总部去开展；那你应该是给30万给总部去；之后总部去销售业务的

2023-08-01

7月31日时，借:银行存款30万，贷：预收账款30万

2023-08-01

你好； 1. 你7月是发了好多的货物出去；收款是30万；那你意思7月只发了10万的货物；另外20万不退给客户；直接转给总部；之后总部去销售货物给客户吗

2023-08-01

你好；注销之前；分公司那边这个货物是分公司还是总公司的；才能判断；到底是哪个去销售货物的；这个款要怎么处理；

2023-08-01

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