7月31号收到30万货款，没有给人家发货呢借银行存款30万贷应收账款商家30万分公司注销前转给总部方便给人家开发票（可能会变成还总部欠款的钱之前欠总部30多万呢）借应收账款总部10万（每天限额不能超过10万）贷应收账款10万 8月说是这月正常做账 9月在注销了那还有20万说是不转给总部钱了那会计分录怎么写？老师写会计分录说其他的不要评论谢谢

2023-08-01 15:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2023-08-01 15:55

你好1. 这个预收款是分公司这边来收款的吗？才好判断；你这个是做分公司的分录还是总公司的分录的

快账用户5098 追问 2023-08-01 15:56

分公司的分录

齐红老师解答 2023-08-01 15:57

你好；如果不转给总部；那这个钱后期是分公司来退给客户的吗

快账用户5098 追问 2023-08-01 17:39

不退了准备

齐红老师解答 2023-08-01 17:48

你好；不退；那这个钱实际收到30万；你发货了10万给客户； 20万直接算是不退；额外的收入吗？不然你科目不好做账的

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