你好,可以这么做的。
您好老师,请问上一年度是小规模企业,年底增值税销项税没有结账,次年企业转成一般纳税人了,那么上一年度增值税销项税还有余额,还可以把这余额转到营业外收入吗?
老师,我们今年年初鑫接过来一个公司的项目,是小规模,缴纳完增值税后,未交增值税贷方还有余额,是不是去年有一部分增值税没有结转营业外收入,请问如何去调整这个项目呢?
老师你好!我是小规模纳税人,21年度忘记把季度减免的增值税结转到营业外收入,21年申报经营所得时收入总额没有加上。这部分可以在22年申报所得税时缴纳吗?
老师,好,我公司多年之前增值税没有结转,上一任记账公司已经结转过一次,但是还有结余,销项税是100,进项税额(比电子税务局上的金额多)10,转出未交增值税额为150,我啥调账,毕竟已 经是好多年前遗下来的问题了(2002年-2021年)。我想借:应交-增值税(销项)100 主营业务成本-其他 60 贷:应交-增值税(进项)10 应交-转出未交增值税 150 ,可以吗
老师您好!甲公司为小规模纳税人,2022年账上应交税费应交增值税科目贷方有余额,当年没有转入到营业外收入科目里,请问老师今年还能结转吗?如果能怎样做会计分录呢
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的