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酒店,小规模纳税人。发票应该是开1%税率,前台上个月有2张票开的3%税率,请问下这个季度报税怎么报?

2021-09-09 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-09 11:21

同学,你好 是普通发票吗?

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快账用户6613 追问 2021-09-09 11:21

是的,普通发票。

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:24

同学,你好 最好是收回来,重开 如果不行,可以在增值税减免附表中填加减免额,换算成减免2%,就变成1%申报增值税了。

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快账用户6613 追问 2021-09-09 11:25

就是因为收不回来,外地游客的,所以问报税怎么报?

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:26

同学,你好 可以在增值税减免附表中填加减免额,换算成减免2%,就变成1%申报增值税了。

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快账用户6613 追问 2021-09-09 11:28

我不是问怎么变成1%,是开票系统的和电子税务局申报数据不一样啊

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齐红老师 解答 2021-09-09 11:33

同学,你好 你申报的数字,按照开票软件的数字填

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