演示账套

Q

酒店，小规模纳税人。发票应该是开1％税率，前台上个月有2张票开的3％税率，请问下这个季度报税怎么报？

2021-09-09 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-09 11:21

同学，你好是普通发票吗？

快账用户6613 追问 2021-09-09 11:21

是的，普通发票。

齐红老师解答 2021-09-09 11:24

同学，你好最好是收回来，重开如果不行，可以在增值税减免附表中填加减免额，换算成减免2%，就变成1%申报增值税了。

快账用户6613 追问 2021-09-09 11:25

就是因为收不回来，外地游客的，所以问报税怎么报？

齐红老师解答 2021-09-09 11:26

同学，你好可以在增值税减免附表中填加减免额，换算成减免2%，就变成1%申报增值税了。

快账用户6613 追问 2021-09-09 11:28

我不是问怎么变成1％，是开票系统的和电子税务局申报数据不一样啊

齐红老师解答 2021-09-09 11:33

同学，你好你申报的数字，按照开票软件的数字填

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