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Q

房地产开发公司预缴期7月份开了红冲未开正数销售发票，7月份是0申报。 8月份能不能抵扣7月份的红冲电子税务一般申报表要怎么操作

2021-09-09 15:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-09 16:02

你好，8月可以抵7月的红冲，不含税收入用8月的减去这部分红冲后的金额填

快账用户4797 追问 2021-09-09 16:05

电子税务局系统会有警示通过不了

齐红老师解答 2021-09-09 16:06

是有可能会预警不能通过，因为是之前月份的红冲，去税务大厅消除一下异常就行了

快账用户4797 追问 2021-09-09 16:15

老师按退抵税流程走会不会更好

齐红老师解答 2021-09-09 16:22

但是你这个不属于留抵退税啊

快账用户4797 追问 2021-09-09 16:24

但是我们公司8月份正数发票抵扣不完7月份红冲

齐红老师解答 2021-09-09 16:26

后面月份还可以继续冲的

快账用户4797 追问 2021-09-09 16:27

预缴申报表通过不了说应纳金额不为零

快账用户4797 追问 2021-09-09 16:28

不能为零

齐红老师解答 2021-09-09 16:31

这个去税务消除一下异常就行了

你好，8月可以抵7月的红冲，不含税收入用8月的减去这部分红冲后的金额填

2021-09-09

七月份按照实际销售额填写申报，不是零申报

2020-08-11

小规模纳税人不存在抵扣进项税

2020-08-11

不能退，你在七月份工程的时候，抵扣你七月份的其他销项

2022-12-30

去税务局修改七月份的增值税申报，表现在过了所属期，你没法抵扣到八月份。

2021-09-07

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