供应商开具了固定资产的发票和销货清单，其中更换了一两件商品，总金额没变，请问作为我们单位，这张发票是否需要让对方重开？

砂石厂采购两条流水线设备，总价300多万，其中有好多散件组成，光清单就是两页A4纸，满满的。对方所开发票票面上都是一个一个的散件，票面额都是十万以下，有20多张（还没开完）。所有的散件到货后，施工队施工安装，已施工1个多月了。 1、这样的发票能要吗？ 2、凭散件发票入“固定资产”还是入“原材料”？ 3、待安装调试后，安装费入“固定资产”，和前边的散件金额加一起，打包转入“固定资产”？次月计提折旧吗？

供应商开具了固定资产的发票和销货清单，其中更换了一两件商品，总金额没变，请问作为我们单位，这张发票是否需要让对方重开？

老师，我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了，总金额没问题，然后现在想让对方红冲，然后重新开具发票，单价，数量，还要增加一个产品，总金额还是跟红冲的发票总金额一样的，这样可以么？会给对方造成什么影响么？目前让对方开红字信息表过来我们红冲，对方不愿意了

老师您好，我们是养老服务的企业，2024年5月份之前为小规模纳税人，我们每年会有25万左右的采暖费支出，刚采暖费供应商给我这边打电话说是2022年和2023年给我们开具的供暖费发票为免税票，现在对方需要把之前开具的发票红冲了从重给我们开具有税的发票，发票总金额不变，因为2023年汇算清缴已做完，对方重新开票对我们单位有影响吗

老师们，我们是家一般纳税人商贸企业，今天给客户开发票时开票操作人员没有查询我财务软件里的库存，财务软件有一个单独的进销存软件（以采购发票和销售发票入账的），她今天开的一个产品，在我的库存里是没有余额无库存的，但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票，开的电子发票已经转给客户了，说是下周会有供应商开给我们这个产品的发票，这种行不行？我才来这个公司3个月，不确定财务软件中的前期库存数准确，我们不给客户红冲座作废这两张发票行不行？